仓储部

职能域：仓储管理制度

现有规划基础：360个主题节点。

颗粒度最粗（原脑图仅二级规划、360个主题节点），需重点补齐岗位职责。

仓储管理SOP（L4操作标准层 · 2026-09 V1.0） —— 依据仓储管理制度职能域提炼，出入库+盘点两大动作。

SOP一：出入库办理

1. 入库：凭到货验收单（采购）或成品交接单（生产）办理 → 核对品名/规格/数量 → 质检合格入库 → 当日录入系统 → 填物料出入库单

2. 出库：凭销售发货单（发货）或领料单（内部领用）出库 → 核对单据与实物 → 当日录入系统

3. 红线：

· 白条不得出入库——没有单据不放货

· 单、账、物三一致——当日事当日毕，不积压记账

· 贵重物料出库须部门负责人签批

SOP二：库存盘点

1. 频率：每月末定期全盘；贵重物料每周抽盘

2. 执行：按库存盘点表逐项盘点——账面数 vs 实盘数，差异当场记录

3. 差异处理：差异当日报告；按原因分类（记账错误/收发货差错/损耗/丢失）定责；盘亏超触发金额升级总经理审批处理方案

4. 红线：账实相符率纳入仓储部月度考核；隐瞒差异视同失职

待补充SOP

滞销品处理SOP / 仓储安全管理SOP —— 【待提炼】

业务表单库（2026-09 V1.0，已上线）

部门职能说明书 —— 【待补充】

岗位说明书 —— 【待补充】

SOP清单 —— 【待补充】（建议首批：《出入库办理SOP》 / 《库存盘点SOP》）

学习地图 —— 【待补充，推广期第3-4月建设】