采购部
采购流程制度 · 需求到入库四步闭环。审批流优先固化部门。
采购部
采购流程制度 · 需求到入库四步闭环 —— 审批流优先固化部门
制采购部 · 制度与SOP
职能域：采购流程制度
现有规划基础：1218个主题节点。
流程性强（原脑图1218个主题节点），适合先做SOP。采购部与销售部同列为审批流优先固化部门（推广期第3-4月上线采购审批流）。
采购流程SOP（L4操作标准层 · 2026-09 V1.0） —— 依据采购流程制度职能域提炼，从需求到入库四步闭环。
采购全流程
1. 需求提出：各部门提交采购需求（品名/规格/数量/需求日期）
2. 比价：采购填采购比价单，原则上不少于三家比价；单一来源须书面说明理由
3. 审批：采购经办 → 部门负责人 → 总经理（超触发金额）；比价记录存档不少于三年
4. 下单：按审批结论签采购订单，明确交期/账期/验收标准
5. 到货验收：按到货验收单逐项核对——数量/外观/质量抽检；不合格按退货/换货/让步接收/索赔处理
6. 入库：验收合格24小时内办理入库，联动仓储部
7. 对账付款：按账期对账，凭验收单+发票付款
三条红线：
1. 无比价不采购——三家比价是原则，单一来源须书面理由
2. 无验收不入库——验收单是付款前置条件
3. 不合格品三个工作日内发书面异议给供应商，避免超期视为默认合格
供应商管理（配套动作）
· 新供应商准入：资质审查（营业执照/行业资质）+ 首单试供
· 季度评审：质量合格率/交期达成率/价格竞争力，分级管理
· 红线：核心物料须有备选供应商，杜绝单一依赖
待补充SOP
供应商准入与评审SOP（表单化）/ 退货索赔SOP —— 【待提炼】
业务表单库（2026-09 V1.0，已上线）
| 表单 | 用途要点 |
|---|---|
| [采购比价单](https://drive.weixin.qq.com/s?k=AP0ATwcaABAPmOETgtAHgA1ngvAOo) | 采购比价（CG-BJ-01）· 三家比价+单一来源须说明 |
| [到货验收单](https://drive.weixin.qq.com/s?k=AP0ATwcaABAdTnxS8FAHgA1ngvAOo) | 到货验收（CG-YS-02）· 验收明细+不合格处理 |
表单为Word模板，下载打印或线上填写均可；随SOP完善逐步替换为企微审批流。
部门职能说明书 —— 【待补充】
岗位说明书 —— 【待补充】
SOP清单 —— 【待补充】（建议首批：《采购比价SOP》 / 《供应商准入与评审SOP》 / 《到货验收SOP》）
学习地图 —— 【待补充，推广期第3-4月建设】